出《记录控制程序》，查是否明确了记录的分类编号、存放、保护、检索、留存和处置的相关要求、职责分工。2、示出《记录清单》，查看是否按照标准要求及公司规定建立相关记录，如：培训记录、合规性评价记录、监测和测量记录、内审记录、管理评审记录等。3、抽查23类记录，每类抽35份，查是否按程序的要求进行管理，如：保存条件，分类编号及标识是否有可追溯性；查是否按要求进行了填写，字迹是否清楚，内容是否合理和完整。4、查看《记录销毁处置清单》，了解记录留存时间、处置方式是否符合规定的要求。
十一、455
1、示出《内审方案》，查是否批准，是否优先考虑重要环境因素，是否考虑了以往内审的结果。2、示出内审计划，是否覆盖组织各职能部门和24001标准条款，是否经管代批准。3、示出内审程序文件，是否明确了内审流程中各部门职责、审核准则、范围、方法及目的。4、示出内审的检查清单，内审记录、不符合项报告、首末次会议记录等，查是否按计划实施，5、内审员是否有资质，查内审员证书，看是否在有效期内。6、示出审核报告，是否批准，是否分发。
f十二、46
1、询问管理评审的计划安排，查计划是否得到了批准，查是否按照计划的时间组织实施了管理评审，是否由最高管理者主持。2、示出相关记录，查管理评审的输入是否全面，如，内审及合规性评价的结果，相关方的信息交流，环境绩效，目标指标的落实情况，纠正和预防措施的状况，以往管理评审的后续措施，经营客观环境的变化等。3、示出相关记录，查管理评审的输出，是否能够确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；是否对方针、目标、指标及环境管理体系要素的修改及改进，如有改进，查执行情况及效果。
f第二部分：按照部门（车间）编制检查表
一、化学品仓库标准要素号441检查事项及检查方法询问化学品库的岗位设计及职责，查是否涵盖了环境方面的要求示出《环境因素清单》、《重要环境因素清单》，查是否识别了能控制、或能够施431加影响环境的环境因素，是否有遗漏，如：化学品的挥发、化学品的泄漏、火灾、旧包装物的废弃等。433示出《目标、方案》，查目标、指标、方案制定的是否合理；方案是否明确了职责分工、资源、时间表和方法，查是否得到了执行。示出《化学品控制程序》或作业指导书，查是否执行，如：抽查化学药品的使用方法、使用量，查是否双人收发，出入库记录一致是否账务相符；是否有MSDS；446抽查通风、防晒、防雷、防静电r