设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心
集团总部
人力行政中心物业管理中心客户关系中心审计法务中心商业产品线助理总住宅产品线副总裁采购监察线助理总工程线副总裁财务成本线助理总产品服董务总事线裁长助理总
序号
关键决策事项
备注
424行政费用1）集团总部金额＜10000元金额≥10000元2）项目公司金额＜10000元金额≥10000元采购费用（购置固425定资产或办公用品）425集团总部1金额＜10000元金额≥10000元425项目公司2
①①①①①①①①①①①①①①①①①①
①①①①①①①①
①①①①①②
①①
①①①①①①①①③②①①①
④⑤
①①
③④③④⑥⑤⑦⑧
②①②①
③④③④⑤
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广泽地产权责手册20140315版
f广泽地产权责手册财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
项目公司
总经理办公室①①
①
集团总部
物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经总理营展划理经中中中中理心心心心③④③④
③④②③④⊙
序号
关键决策事项
商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司②②
②①①①①
商旅管理中心
研发设计中心
成本管理中心
采购管理中心
财务管理中心
人力行政中心
物业管理中心
客户关系中心
审计法务中心
金额＜10000元金额≥10000元426能源及物业费用427税款428广告宣传费、推广活动费合同付款
商业产品线助理总
住宅产品线副总裁
采购监察线助理总
工程线副总裁
财务成本线助理总
产品服董务总事线裁长助理总⑧
备注
⑤
⑥⑦
有合金额＜100000元同合同金额≥100000元管理非合同OA费用报销金额＜5000元5000元≤金额＜20000元金额≥20000元
②①②①②①②①②①①
③④③④③④③④③④②
⑤⑤
⑥⑥
⑦⑦⑧⑨
⑤⑤
⑥⑥③
⑦⑦⑧④⑨⑤
429空置房采暖费
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广泽地产权责手册20140315版
f广泽地产权责手册财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发r