部部部司
①
集团总部
物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经总理营展划理经中中中中理心心心心
⊙
序号
关键决策事项
商旅管理中心
研发设计中心
成本管理中心
采购管理中心
财务管理中心
②
人力行政中心
物业管理中心
客户关系中心
审计法务中心
22公司资金调拨三31融资管理
商业产品线助理总
住宅产品线副总裁
采购监察线助理总
工程线副总裁
财务成本线助理总
③
产品服董务总事线裁长助理总
④⑤
备注
年度融资计划的编制与调整32贷款、还贷款、融资四付款管理41员工借款411集团总部金额＜5000元5000≤金额＜10000元10000≤金额412项目公司
①①①①①①①①①①5000≤金额＜10000①①①①①①①①①①元
①①
②②
③④③④
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①③③③③③③①①①①①①①①①①①①①③③③③③③④
金额＜5000元
①③①③④⑤⑤⑤⑤⑤⑤
第2页
广泽地产权责手册20140315版
f广泽地产权责手册财务管理模块（9）
说明：1）①～⑩表示审核顺序，①表示发起，相同数字表示同步处理或者审核，其中加粗并标红表示审批或确定，△表示参与，⊙表示报备；　　　2）部门内的审批顺序为：经办人部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批。
项目公司
总经理办公室商计客成业划财销户工本设开管运务售关程合计发理营部部系部约部部公部部部司物业公司分工计战营管程划略销总副管运发策经总理营展划理经中中中中理心心心心
①③①③
集团总部
商旅管理中心研发设计中心成本管理中心采购管理中心财务管理中心
④④
序号
关键决策事项
人力行政中心
物业管理中心
客户关系中心
审计法务中心
10000≤金额413单位往来借款42费用421人力费用421集团总部1月度薪酬福利费（制度内）培训费、招聘费其他人力费用421项目公司2月度薪酬福利费（制度内）
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①
商业产品线助理总
⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑥⑤
住宅产品线副总裁
采购监察线助理总
工程线副总裁
财务成本线助理总
产品服董务总事线裁长助理总
⑥⑦
备注
②①②①②①②r