审核员：
受审核部门
管理层
内审检查表
时间
标准条款
审核内容、方法
符合
基本符合
不符合
不适用
1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部
QE41组织环境
环境的影响？2、有无对管理体系进行评估？
QE42理解相关方的需求和期
望
1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中
QE43确定质量管理体系的范
围O41总要求
1、管理体系范围有无明确？2、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、是否适宜？
QE（51领导作用和承诺）
QE52方针O42职业健康
安全方针
1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？2、有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？3、体系融合度是如何考虑的？4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？有无跟踪结果？对相关事务有无落实？5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况6、询问如何理解以顾客为关注焦点
1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司宗旨是否一致？2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺？3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？4、有无形成文件？如何宣贯？
QE53组织的岗位、职责和权
限
1、有无公司明确的组织架构图？2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？3、职责权限分配是否合理？4、能否保证管理体系的有效运行？
QE62目标及其实现的策划O433目标和
方案
1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2、管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3、管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？4、管理目标实现情况的测量结果，是否实
精选资料，欢迎下载
。
审核意见说明
f。
现了持续改进？
精选资料，欢迎下载
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受审核部门
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符合
基本符合
不符合
不适用
QE71资源O441资源、作用、职责、责任
和权限
QE911总则
QE93O46管理评审
1、资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？
2、有无公司明确的组织架构图？3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？4、职责权限分配是否合理？能否保证管理体系的有效运行？1）有无确定需要监视测量的对象？2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？3）监视测量的时机是否明确？4）有无确定分析评价的时机？能否确保r