一、平衡块产值（单位：万）
月度
200901
生产产量
200902
200903
200904
200905
200906
200907
200908
200909
200910
200911
合计

2008平均
2007平均
生产产值
销售数量
120100080060040020

销售数量
销售成本
预算销量预算成本
2381615077
销售数量预算销量
120100080060040020
分析：
二、主要产品单位成本
产品
成本明细领用钢钩耗用锌人工制造费用动力
2009预算
08年平均
200811200821200831
f包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌
f人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计领用钢钩耗用锌人工制造费用动力包装材料外协
合计
100
800
期间100
08年平09均0
01月080
02月070
3月4月5月
060050
6月040
7月030
8月020
9月010
10月
11月
实际
预算成本明Z细N0（3趋10势G）钢带材料07年平均

ZN0315G锌材料10G

ZN0320G人工费用15G

ZN0325G制造费用20G

ZN0330G动力费用25G

ZN0335G包装材料30G

ZN0340G外协费用35G

ZN0345G合计成本40G

ZN0350G
45G

ZN0355G
50G

ZN0360G
55G


60G
01月02月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
12月


实际预算
f三、主要产品产值（单位：万）
月度200911200921200931200941200951200961200971200981200991200910120091112009121合计
期初结存
产量
销量
期末结存结存金额单位成本
DIV0
100
生产产量销售数量
月度01月
生产产量
生产产量
结5存00数0量
02月

结存金额
03月

单位成本
04月

05月

06月

07月

08月

09月

10月


01月0121月月03月04月05月06月07月08月09月10月11月
12月

生产产量
四、成本结构分析（单位：万）
项目200901200902200903200904200905200906200907
直接材料
比率
人工费
比率
动力费用
比率
f200908

200909

200910

200911

合计


2008年度
2007年度






各种材料占直接材料比重
2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月2009年8月2009年9月2009年10月2009年11r