准的《销售订单》或《产品领用单》，填写《出库单》进行出库
作业；发货时注意不要让货物混乱，必须按照单据记录内容一一对应发往指定的用户；6）客户换货、退货、维修时，客服部应核对客户信息和对应的产品SN号是否是与销售《出库单》
记录的信息一致，核对无误后根据《不合格品管理程序》办理相关手续；66追溯方法
1）利用产品机身SN编码追溯到订单号、产品规格、客户、出货数量、出货时间以及《成品检验报告》等信息；
2）根据产品机身SN编码可以追查到《随工单》，根据《随工单》可以追溯到生产现况以及产品生产时使用的A类物料的批次号等信息；
3）根据物料批次号可以追溯到物料的出入库时间和供应商来料信息及来料检验信息；7相关文件
71进料检验管制程序72制程检验管制程序73成品检验及可靠性试验管理程序74不合格品控制程序8相关记录81随工单82领料单83出库单84产品领用单85收料通知单请检单
fCOMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件
文件名称产品标示与可追溯性控制管理程序
文件编号制订日期版本号页码
第7页，共7页
9附件
91附件1：产品标识和可追溯性管制工作流程图
附件1：产品标识和可追溯性管制工作流程图
序号
作业流程
责任部门
1
标识
品控部仓库
生产部
相关表单标贴
2
原材料的追溯
品质部仓库
《来料检验单》《出库单》
重点说明物料从进厂、保管、生产到成品都必须做
好状态标识，包括待检品、合格品和不合格品。合格品及时入库，不合格品及时隔离处置。
品质部在检验单上注明物料的批次号。仓库管理员在《出库单》上记录物料批次
号。
3
成品的追溯
生产部品质部仓库
《随工单》《送检单》相关检验单《入库单》《出库单》
生产部生产时在《随工单》上填写所用物料批次成品送检是在《送检单》是填写SN号。品质部在相关检验单上注明物料批次和成
品SN号。仓库员在入出库时记录产品SN号。
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