COMPANYOPERATINGPROCEDURE程序文件
文件名称产品标示与可追溯性控制管理程序
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1目的规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。
2适用范围本文件适用于公司所有物料及产品。
3定义（无）
4职责和权限41品控部（主职部门）411对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识；412满足可追溯性的要求。42仓库421负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识；422满足可追溯性的要求。43生产部431负责对生产线上物料或产品进行正确标识；432满足可追溯性的要求。44销售中心441负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；442负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。
5工作流程图（见附件1）
6工作程序和内容61仓库物料标识卡：
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62物料检验状态标识：步骤
行动
负责
1
检查来料有无标识规定的物料代码、名称和日期及批次号等。若无则予以标识区分；
仓库管理员
物料检验状态的标识：
合格
不合格
在外包装上贴红色“合格”标贴，置于在外包装上贴红色“不合格”标贴，置于不合格
合格品区；（绿底）
品区；
（红底）
合格证
2
名称：
型号：
数量：
检验员：
日期：
不良品标签名称：型号：数量：原因：检验员：日期：
品控部
MRB放行物料的标识：允许放行贴黄色“让步放行”标贴，根据MRB决定在相应的处置方式栏打“√”
3
（黄底）
让步放行标贴
名称：型号：批次：数量：送货日期：处置方式：
□加工作业方法：
□选用
品控部
步骤456
行动检查仓库存放的物料，确保有相应标贴或标牌作标识；检查发出的物料，确保外包装上有正确的物料代码、数量及检验状态标识；对生产线暂放物料，在其存放处贴上相应的标贴或标牌作标识；
负责仓库管理员仓库管理员
生产部
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生产线发现不良（含生产部损坏）退回物料，需明确标示物料有关信息r