按发料至产线
10产线退不良品与余料给仓库。
6检验不合格退供应商
1按照《套料发料单》上的机型与PO在来料存储区域做备料动作；2数量不够的部分从货架上补充；3在《套料发料单》上填写实际备料数；4填写物料卡和在BOM清单上减数。
《套料发料单》
仓管员
1组长整合各仓管员提供的《套料发料单》，统一填写所有实发数；
2填写《仓库欠料表》；3将物料拉至产线交接给物料员点收；
《仓库欠料表》
4发料仓管员和产线物料员在《仓库欠料表》和《套料发料单》上签名确认；
《套料发料单
5《仓库欠料表》和《套料发料单》给产线留一联，其他仓库自留，统一交给账务》
员。
仓库组长
1制程不良和良品余料与对应负责管理的仓管员点数签收（制程不良的只需要生产
签字，良品需要品质签字确认），并将单据交给账务员，做好物料卡；2来料不良的由收料仓管员点数签收（需要品质签字确认），并将单据交给账务员
《退料单》
仓管员收料仓管员账务员
做《退货单》后，由收料仓管员退给供应商。
1账务员按IQC提供的《IQC进料检验报告》上的明细制《退货单》；2收料仓管员负责退给供应商；3退料需日清日结。
收料仓管员仓库账务员
f11产线成品入库。12成品出货。
1按产线的《成品入库单》点收成品；2《成品入库单》给生产一联，仓库自留一联。
1提前通知账务员制系统的《销售出货单》和放行条，交给仓库主管PMC主管业务财务签字；2通知OQC现场监督和等级称重明细；3按照业务与PMC提供的车辆与出货安排装车；4拍车牌号与装完车的产品。
成品仓管员
成品仓管员账务员
f备注
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