驻地下属公司总经理、
下属公司行政部。
下属公司：单批次购置金额3万元，下属公司行政部审核，报分管领导审核，下属公司总经
理审批；3万元单批次购置金额≤5万元，下属公司行政部报审核，报行政分管领导、下属公
司总经理、集团行政管理部审核，行政人力分管领导审批；单批次购置金额＞5万元，下属公
司行政部报行政分管领导、下属公司总经理、集团行政管理部，行政人力分管领导审核，总经
理审批。
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办公用品的采购、入库
431定点采购单位选择：为了保证公司各部门办公的正常有序进行，鉴于办公用品的产品属性，办
公用品采购选取定点采购方式，行政管理部组织下属公司行政部共同收集供应商信息
432采购必须是正规的厂商或批发市场，一般选择3家合作单位，进行质价对比，严禁采购不符
合使用标准的伪劣产品；
433根据市场行情的变化，每年定期对市场及合作单位进行考察与筛选，更换不合格厂商，补充合
格厂商名单。
434采购实施：集团办公用品采购由驻地下属公司行政部根据审批结构实施采购下属公司行政部
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根据审批结果实施统一采购工作。入库管理：集团办公用品由集团驻地下属公司行政部将采购的办公用品进行入库登记和保管，其他下属公司办公用品由各自下属公司行政部进行入库登记与保管。付款申请：一般定期支付办公用品采购货款。办公用品领用、使用、保管新员工办理入职办公用品领取，由集团行政管理部下属公司行政部负责发放；行政管理部门由专人负责办公用品的管理、发放、汇总报表。采购的办公用品入库后，通知各部门申请的办公用品已到位，各部门需认真填写《办公用品领用单》，注明用途，经部门负责人签字确认后领用；行政管理部门需建立《办公用品领用台账》，明确领用部门，领用人，领用日期，领用部门签字确认。各部门负责本部门办公用品的日常使用与保管，因保管不善和其它主观因素造成办公用品遗失、失窃或损坏的，责任人应自行承担相应责任。办公用品的报废公司对办公用品报废实行审批管理。各部门如有损坏，不能使用的，应依据以下程序处理：1）对简单问题的可以自行修理。但对有保修服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。2）可维修品出现问题的应当提交《办公物品维修申请单》至下属公司行政部统一进行处理。3）对维修不成的实行报废处理。报废应当是对可能维修的、提交过维修申请、经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、r