流程图
进料检验及来料入库流程图
流程说明
编号版本页次权责部门
402001A012
相关表单
供方送货
供应商或物流公司送货至本公司外检检验区。
采购部
《送货单》
卸货标识核对点数开单报检抽样检验
NG评审
让步接收
返工挑选
退货
序号
修订日期
送货人员将货物整齐有序的摆放在“外检区”；并按公司规定每箱袋粘贴“物料标识卡”；通过物流公司的来料标签由采购部代贴。
采购部
仓管员需仔细核对“送货单”，确认送货产品正确无误且在规定交货期内后，进行预点收。
仓管员
采购员开具“产品送检单”（可ERP打单），并在10分钟内转交品质部外检，并与外检员做好单据交接记录。外协检验员依据《进料检验指导书》规定抽取测试样，依据“产品送检单”核对物料标识卡、生产批号、规格名称及是否为合格供应商送货；确认无误后依据《进料检验指导书》进行检验；检验合格的贴“绿色合格标签”。依据《进料检验指导书》检测或实验不合格的，贴“红色不合格”标签同时“进料检验报告”复印一份至采购部；采购部若申请“让步接收”，则由采购部填写“不合格品评审单”组织生产部、技术部、销售部进行评审。采购部将评审后的“不合格品评审单”交外协检验员；评审结果为“让步接收”的外协检验员贴“黄色特采”标签。评审结果为“返工挑选”的，由采购部通知供应商进行处理；若供应商无法按时按质完成返工或挑选的，则由采购部委托生产部进行返工挑选，则由品质部开具“质量事故反馈处理单”由技术部填写“处理方案”后交生产部执行“返工挑选”后产品由采购部重新送检。评审结果为“不合格退货”的由采购部通知供应商进行退货处理，金华地区（含）3天内完成，金华地区以外的7天内完成退货；特殊情况可延期至供应商再次送货时间；逾期未办理退货的，可由我司仓库自行处理。
仓管员外协检验员
外协检验员采购员
外协检验员
外协检验员
采购部仓储部
修订内容
修订人编制日期
审核日期
批准日期
发布日期
《物料标识卡》《送货单》
《产品送检单》《进料检验报告》
《进料检验报告》《不合格品评审单》
《质量事故反馈处理单》
《退货通知单》冯晓宇20170612
f流程图
点收入库
开具入库单登记入帐重检申请
进料检验及来料入库流程图
流程说明每日上午送货的料件，外协检验员无特殊情况需要当日下班前完成检验；每日下午送货的料件，外协检验员需在次日中午下班前完成检验；需要评审的物料采购部需要在一个工作日内r