放行管理制度
1目的建立原辅料、半成品、成品放行的管理程序，防止不合格的原辅料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。2适用范围适用于本厂进厂原辅料、车间半成品及成品的管理。3职责31品质工艺部：负责原辅料、半成品、成品的检验并对不合格的识别；32生产车间：对不合格半成品、成品进行隔离处理；
33采购部：负责对不合格的原辅料进行处置。
4流程41来货放行411原辅材料到达后，库管员按送货单验证产品名称、品种数量，对其外观质量及包装进行验收，通知质检员对来料进行检验验收。412由质检员检查来料生产厂的产品合格证，根据公司《原辅料检验规程》进行检验并填写《进货检验记录》，检验合格通知库管员准予入库。413库管员做好原辅材料的入库工作，认真填写《入库单》，详细记录名称、数量、生产日期或生产批号、进货日期以及供货商。414对检验不合格的物料通知库管员立即标识、隔离，拒绝入库，并通知采购部办理退货，向品控部汇报质量情况执行《不合格品控制程序》。42中间产品421质检人员按照《半成品检验规程》的要求，对生产过程进行检验。所有检验项目符合要求，允许进入下一工序，填写《首件过程检验单》；43产品放行431生产过程中产品出现问题，质检员无法判定时，质检员对产品进行清点，做“待检”标识；432质检员按照《不合格品控制程序》对待检产品进行全项检验，开具《内部产品质量问题处理单》；
f433品控经理核实该批产品生产加工过程：要求原辅料有合格的检验报告单；质控点记录完整、正确；中间产品、产成品检验结果在规定范围之内，开具《产品放行通知单》；通知库房可以办理入库手续；434产品出厂必须实行批批检验，原始记录和检验报告格式规范、完整，检验数据准确，填写正确，质检员开具《产品出厂检验报告单》，经品控经理复核无误签字确认，同时在报告单上盖上“质检专用章”后才可放行。435产品出厂交付顾客时，附齐该产品相关证明材料，交付产品品种、数量、规格等应符合订单规定或顾客要求。436库管员做好产品出厂登记，认真填写《销售出库单》，出库单上注明产品批次、名称、规格、客户名称、数量等内容。437成品放行
已发出产品接到客户投诉，品控部通知业务内勤暂停发货。由品控部监督产品进行处理，质检员跟踪产品处置情况，需按照《检验规程》对产品进行全项检验，合格后填写《重新加工检验记录》，检验合格后开具《产品放行通知单》，通知业务内r