险（限每人每次一份），可凭据报销。3、如由公司提供交通工具出差或是出差地有免费车辆使用，则只核报出差人员的通讯费，不核报交通费，并实行定额包干，不凭据报销。4、如由公司提供交通工具出差，服务司机除按差旅费核报差费外，公司另外给予015元公里的补助。
第三条住宿费
1、出差人员住宿费实行限额凭据报销。按出差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担，住宿费报销标准见附表。不同级别的人员住同一标准间的，统一按高级别人员的住宿标准执行。2、出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
第四条伙食补助费
1、出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行包干，补助标准见附表。2、出差人员参加伙食非自理的会议、培训班以及其他由单位安排伙食的，除按第十一条规定执行外，目的地期间不发放伙食补助。3、出差期间宴请客户的，应详细填列《招待费明细单》，并经所有出差人员签字方可报销。计算伙食费补助时按宴请次数扣除。如：假设一天的伙食补助为40元，中午宴请了客户，早晚自理，则该天的伙食补助为15元。反之，如出差期间受邀参加宴请的，伙食费补助计算方法同上。4、销售出发当天乘坐出发地至目的地的交通工具不留宿的，超过8个小时（含8个小时）的，当天按全额计算伙食补助；不超过8个小时，不发放当天伙食补助。返程亦同。
第五条出差管理规定
1、员工因公出差，出差前应到人力资源部领取“出差申请表”，依规定填写后，呈上级主管领导批准，并转人力资源部登记后方可出差。如遇特殊情况，由主管领导临时派遣出差者，可先行出差，但须电话通知人力资源部备案返回后
f三天内补填“出差申请表”。2、出差人员于出差返回后，三天内到人力资源部核销假期。3、财务人员负责差旅费报销单上的餐费补助及公杂费补助的审核，于出差人员核销假期的同时办理。月度内财务部已核报的，月度内报销完毕，跨月不再报销（特殊情况除外）。差旅费票据日期为年度内的，必须在年度内报销完毕，不得跨年报销。4、出差人员个人报销个人的出差费用，而为同一个项目，由二人及二人以上的团队出差，按以下程序办理相关手续：出差借款，由团队负责人指定其中一人（以下简称“指定人员”）统一办理借款手续。出差返回公司后，各自填制自己的差旅费报销审批单，经“部门负责人”、“部门分管领导”签批后，交给指定人员。指定人员归集了团队所有成员的差旅费报销审批单后，统一依次报财务部办理报销签批手续。由指定人员将报销的费r