名称
1《产品检验控制程序》
2《纠正与预防措施控制程序》

文件编号
f文件等级编制日期生效日期
二阶文件2012032420120324
不合格品控制程序
文件编号版本页次
COP18A058
3《记录控制程序》4《供应商管理标准》7相关记录
NO
记录名称
1《来料验收不合格通知书》
2《来料线上品质异常处理单》
3《原材料上线不合格记录清单》
4《生产质量记录表》
5《质量信息处理单》


记录编号
f文件等级编制日期生效日期
二阶文件2012032420120324
不合格品控制程序
文件编号版本页次
COP18A068
8流程图81物料不合格处理流程
来料检验、超期复检不合格复核
审批标示隔离
发布
拒收退货
提出让步评审
审批NY
标识入库
f文件等级编制日期生效日期
二阶文件2012032420120324
不合格品控制程序
文件编号版本页次
COP18A078
82成品检验不合格处理流程
成品检验不合格
复核
审批发布标识隔离
制定返工方案
审批NY实施返工
复检NY
入库
提出让步评审审批
f文件等级编制日期生效日期
二阶文件2012032420120324
不合格品控制程序
文件编号版本页次
COP18A088
83B级品处理处理流程
工厂内验收、市场退货不合格批次
标识隔离组织全检分选
合格品产品验收
B级品请特采
标注缺陷
非B级品请特采
报废改作它用
入成品仓
产品缺陷清单
产品验收业务中心签批
入B级仓
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