不合格由技术工艺课签署；c涉及新产品时由研发中心签署。注：当同一不合格批涉及多个对口部门时，每一对口部门均须签署意见。513当任一对口部门不同意让步接收时，流程中止；技术部门同意让步接收时，应说明不合格物料在生产使用中的注意事项或新增工艺要求。如处理方式中涉及需采取返修、返工、挑选或其它辅助措施，则该部分内容由技术工艺课填写或另行制定处置方案。a挑选使用：由采购负责通知供应商及时派人进行挑选，挑选完成后通知来料检重新检
验，合格后方可办理入库手续。挑选出的不合格品或无法修复的不合格品由仓管员办理退货手续；b返工返修：允许返工返修时，由技术工艺课制定返工返修方案，采购负责通知供应商及时派人进行返工或返修，返工或返修后的物料需重新报检，经检验合格后方可使用；
f文件等级编制日期生效日期
二阶文件2012032420120324
不合格品控制程序
文件编号版本页次
COP18A038
c让步使用：允许直接让步使用时，仓库管理员按要求办理入库手续。514物料让步接收最终由质量负责人审批并予发布，质检员在让步接收物料的包装上做好相应标识。515让步接收时涉及到需要供应商派人现场进行挑选、返工返修等处理工作时，如果供应商不能及时派人可申请由车间派人进行挑选，来料检跟进处理，涉及相关费用按《供应商管理标准》要求执行。52生产过程不合格品控制521生产过程中产生的零星不合格物料由作业或检验员进行标示，并与合格物料予以区分。物料员统计不合格物料，并填写《原材料上线不合格记录清单》，经来料检、工艺判定后退回原材料仓。原材料仓根据不合格判定结果进行处置，料废退回供应商，工废作报废处理或与供应商交换合格品。522过程检验中发现的零星不合格品（包括：半成品、成品），由作业员作不合格标识，暂放在不合格区域，并将不合格状况记录于《生产质量记录表》。生产线维修员负责及时维修下线的不合格品，并做好相关维修记录，经维修后的产品需于指定位置投入生产线。523生产过程中发现批量不合格（半成品或成品连续出现20台单项不合格或不合格比例达5以上），由生产线对不合格品进行区分、隔离、标示，并立即报告技术工艺负责人和质量检验负责人到现场分析不合格原因和处理，决定是否采取停线或紧急处理措施。53自制成品检验不合格品控制531成品检验判定批次不合格时，质检员对不合格品批次进行标识，并通知生产线予以隔离。质检员在URP系统中出具《成品检验报告》，r