东莞康德五金电子有限公司
文件编号：QD2Q004制订日期2008年04月15日二阶文件
版本A初次发行
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称
内部品质稽核管制程序
修订内容
版本：A
页号：13
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f东莞康德五金电子有限公司
文件编号：QD2Q004制订日期2008年04月15日二阶文件
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称
内部品质稽核管制程序
版本：A
页号：23
1目的：目的：监督品质管理系统的运作依照既定的程序执行，来评估是否符合ISO9001：2000的品质保证系统，以便发现问题及时采取矫正预防措施并保持品质管理体系的符合性和持续有效性。2范围：范围：本公司品质系统的执行作业稽核。3权责：权责：31323334总经理：核准年度内部稽核计划。管理代表：订立年度内部稽核计划须涵盖品质管理体系要求，督导稽核小组执行稽核以及缺失报告之最终确认。稽核组员：执行稽核，记录稽核发现之缺点及问题点的改善追踪。被稽核单位：确认问题点及提供矫正与预防措施。
4定义：定义：品质稽核：按照ISO9001：2000的各项条款所要求，来对公司品质系统进行检查和评估之行为。5作业内容：作业内容：51内部稽核计划之拟定511公司品质系统建立运行的第一次内部统稽一般在体系运行2～3个月以后进行，以后管理代表于每年年底，拟定次年度之【年度内部稽核计划】，排定稽核日程及项目，系统稽核作业每年至少进行一次，呈总经理核准后发行至公司内所有受稽核单位。512在品质管理系统导入初期或系统有重大变化时，可由管理代表针对系统之部份或全部拟定临时性稽核计划，并呈总经理核准。513稽核员不可直属受稽核单位，以确保稽核的独立性和公正性。514稽核员应依【人力资源管制程序】至少受过6小时以上的ISO9000的教育，训练，或者获得本公司或其它公司之内部稽核员资格证书或具备相关行业背景之资格证书；合格之稽核员应登录【内部品质稽核人员名册】加以管理，并呈管理代表核准。52内部稽核计划之执行521管理代表依据【年度内部稽核计划】拟定之稽核日期，指定内稽小组成员提前一周以【内部稽核通知单】方式通知受稽核单位。522执行稽核前，管理代表召集起始会议并作【会议记录】，内容需保存，检讨本次稽核要点，并要求稽核员依被稽核部门之相关作业，依据文件准备【稽核查检表】。523稽核时稽核员依据【稽核查检表】项目执行稽核，并记录稽核发现之所有证据。
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文件编号：QD2Q004制订日期2008年04月r