314国内路程超过1500公里的总监级（含）以下员工亦可乘坐飞机。若国内路程在1500公里以内且机票价格低于火车票也可选择乘坐飞机。315购买火车票的订票费最高不得超过20元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，须是订票中心公章或财务章。316如因个人原因产生的退票费，公司将不予以报销。317普通员工原则上为火车硬卧，特殊情况需要乘坐飞机的，需经总经理审批。318出差人员如出现机票票根涂改、丢失的现象，公司将不予以报销。319员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。3110出差参加培训、会议期间，培训方或主持会议方（包括公司内部、外部培训、会议）提供全天用餐的，出差人员将不再享受餐补贴。4交通费及通讯费报销制度41因公外出市内交通、远途出差原则上不得乘坐出租车，交通方式以公共交通为主，如遇特殊情况需要打车，需经部门总监审批后，方可报销。出租车费报销时票据背面应注明事由、到达地点。42通讯费报销（严格按照各部门及岗位费用额度执行）。5其他日常费用报销财务管理制度512000元以上的市场、服务费用要提供三方报价并签定合同，合同要提供对方四证（年检过的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行开户许可证）。市场费的报销，需提供相关的活动佐证，例如活动照片、小礼品制作小样（照片）等；52办公用品、资产购置报销时除经手人签字，要求必须由另外一人验收并签字确认“已验
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f收无误”（即入库单）。达到固定资产标准的需在费用报账说明中标明固定资产编码，单笔费用超过2000元以上的需要提供三方报价。521年度末与行政部进行固定资产盘点核对实存数量。季度末与行政部进行物资及办公用品盘点核对实存数量。保证账实相符。53招待费报销：531销售部门的招待费原则上不报销招待费用，需要报销招待费的需提前报备总经理，总经理签批后方可提报。如果客户最终确认下单，并有效回款后，且无客户其他费用产生，过程中公关费用（之
前报备总经理和销售总监的）可报销部分（原则上不超过合同金额的1），由总经理确认审批发放。532运营部门的招待费原则上不报销招待费用，需要报销招待费的需提前报备总经理，总经理签批后方可提报。533市场部招待费用原则上不报销招待费用，需要报销招待费的需提前报备总经理，总经理签批后方可提报。公关费每季度市场部提报公关预算，媒体公关费用一般以现金形式给r