库时，要严格执行以旧换新制度。（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在
发票上不予签字。（五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的
材料购入公司。（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要
严厉处罚。（七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允
许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经
济处罚。（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
f南京金歌工程有限公司材料采购及出入库流程图
申请部门根据实际需要提交申请采购单
根据申请采购单确定3家或3家以上材料供应商
询价，比价，议价及采购洽谈，确定最终供应商
签订采购合同（付款条件，配送方式，售后服务等
交货验收（数量，质量，规格，型号等）
入库（数量，质量，规格，型号等）
计划对账可编辑范本
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