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供应商体系自检表
文档密级：内部公开
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供应商体系自检表
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一、操作标准：
可以根据需要和检查重点，按照本《体系自检表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商自检。供应商应对照每个相应要素逐个自检，每个要素自检评分标准如下：1、没有做到，也没有证据支持：0分2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。
二、体系自检表
体系自检表包括三大部分：质量、环境和社会责任、职业完全与健康1、质量体系自检表
审计项目
31、管理职责
32、质量体
审计内容
311、是否有质量方针和对质量的承诺？312、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？313是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？314、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？315、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？（职责描述、程序、分工等）？316、有文件化的组织机构图吗？317、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？318、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？319、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？3110、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？321、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？322、有质量体系正被执行的证据吗？323、是否有质量手册？质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？324、有质量目标吗？是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？
0134
记事
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系
33、合同评审
34
325、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？326、是否有正式的文件化的“质量改进程序”？
327、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？
328、质量改进程序跟踪质量成本吗？329、有降低成本的程序支持对客户的降价吗？3210、按月向客户报告质量水平吗？3211、品r