一．对账
超市结算流程
1对账时间：
经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向
超市经理要应付款数）
联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背
面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送
回，15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集
中发放30天账期对账单。
注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误
2打印方法：
经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名
称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层
经理签字。
注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字
联销：登陆MIS，财务结算报表系统联销扣款汇总表，选
清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销
折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进
行打印。
二．收发票
1收发票时间：
15天账期：每月5号、17号收发票。
f30天账期：每月17号收发票。
2收发票时需要核对内容：
1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。3）发票从开票之日起180天内认证，否则视为过期，不得收取。4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得
乱开。5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。7）经销增值税发票的价税合计金额（收货单含税金额返厂
单含税金额）（1扣率）联销增值税发票的价税合计金额对账单的应付款金额注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上3将15天、30天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三打印结算单
1录入结算单：
经销：登陆MIS财务结算结算管理录入经销结算单根
f据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对将左下方费用勾对单击保存。联销：登陆MIS财务结算结算管理录入联销结算单根
据对账单上的月份勾对单击保存。注：录入结算单时直接将经销收货单、对账条及联销对账单撤出
2提交结算单：登陆MIS财务结算结算管理提交结算单
输入“录入人”，选择“录入时间”点击“下一步”勾对所要提交记录点击“确定”。
3打印结算单：登陆MIS财务结算结算管理r