记录齐全，不记录5元次。
2
f02上级文件（会议）贯彻落实流程
组织学习专题讨论
检查学习效果
上级会议工作安排和接收上级文件
安全环保部长根据文件内容安排安全环保部人员落实
转化成内部文件报领导审阅
报公司办公室（机要）下发
按照文件和领导要求，制定贯彻落实方案
贯彻落实方案报主管领导审阅
报公司办公室（机要）转发
制定专项监督检查实施方案
对各单位进行监督检查，编制贯彻落实评估报告
落实执行情况汇报上级领导
否
按照上级领导要求整改文件
（会议）落实
是整理贯彻落实执行相关信息
记录贯彻落实执行情况
3
f03安全监察流程
安监管理人员对各单位进行安全监察
生产、工作现场
上级文件（会议）贯彻落实情况相关规章制度的制定与执行落实情况
“三位一体”、“隐患闭合管理”和“三违”管理等查处、标准化安全环保部竞赛活动
安监人员针对监察监督过程中发现的问
题，下发《安全隐患整改指令》，并限期进行整改
相关单位，根据《安全隐患整改指令》内容，制定整改措施及整改方案。重大隐患整改措施及整改方案报总工程师
根据存在的问题重新制定或修改整改措否施及整改方案，并按时进行整改，对未按时完成整改的进行相关处罚
否
安全环保部负责复查验
是
安全环保部验收合格后，对各项监督监察工作做信息记录
总工程师负责方案的审批
是
相关单位按照方案进行整改，同时安监人员对整改、执行情况进行监察监督
对监督监察工作，做出月度工作总结，在月度安全监察例会通报
4
f04“三违”查处流程
安全管理人员对“三违”人员进行查处根据相关工作制度及工作指标，对“三违”人员开据《违章通知单》
“三违”人员
“三违”人员所在单位负责人在《违章通知单》上签字，并做相关记录
“三违”人员持《违章通知单》到安全环保部登记，按登记信息依照相关规章制度确定“三违“等级，并拿出处理意见
安监人员对违章信息进行统计分析，并输入安全信息系统
安全环保部将严重“三违”人员违章信息移送帮教室，做为帮教对象，进行帮助教育并进行安全培训，对严重“三违”和多次“三违”人员做为薄弱人员重点监督
对“三违”人员的处罚与考核评比、收入挂钩，结果公布。负责单位严格执行相关奖惩制度并及时兑现
对“三违”人员和薄弱人员帮教培训后进入工作岗位所在单位负责人负责进行考核，安监人员进行监督，并将反馈信息报送安全环保部，安全环保部做出月度工作总结上报领导，并输入安全信息系统r