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QP560101B受审核部门：QMS条款审核的过程审核员：审核日期：审核内容及要求审核检查表陪同人：审核方法评价检查结果证据或记录符合不符合共页第页
顾客提出哪些明示的要求、口头要求，如何确定？对顾客的需求识别是否充分？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？82182282385合同订单的更改是否对更改部分进行了评审并文件化，如何及时正确地将已变更的要求传递给相关人员？合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？是否对顾客沟通作出安排？哪个部门负责？如何处理顾客信息？如何证实顾客的要求得到满足？预期及交付后要求是否得到识别并予以确定？821822823服务与客户反馈过程（包括顾客满意度）对顾客的意见、抱怨是否及时有效地处置？是否监视了顾客满意的信息并设定过程指标，形成《顾客满意度调查报告》，作为体现业绩评价的手段？是否对过程采取纠正措施或持续改进
顾客要求评审过程
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QP560101A受审核部门：QMS条款审核的过程审核员：审核日期：审核内容及要求是否对供方的选择、评价和重新评的准则作出了规定？是否建立了《合格供方名单》？对合格供方是否有跟踪措施并进行动态管理？采购文件发放前是否经过审批，以确保采购要求是充分的、适宜的？是否在《合格供方名单》范围内实施采购？供方信息是否进行了统计分析和过程趋势分析？是否对供应商交期进行监控？84是否以供方符合IATFTS16949为目的，进行供方质量体系开发当顾客有指定供方时，是否在顾客指定的供方处采购材料和产品？是否制定了环境安全方针？询问环境安全方针制定的依据。采购部部门体系职责、环境因素危险源的识别评价、运行控制等在环境安全管理体系中有哪些职责？是否能确保内外环境信息的及时交流？查2～3份与客户有关的信息交流记录。环境因素识别是否充分并及时更新？职业健康安全危险源识别是否充分并及时更新？
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审核检查表陪同人：审核方法检查结果证据或记录
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采购控制
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新产品合同评审时，是否进行制造可行性分析？
设计和开发时，是否采用了相关手册规定的方法？设计和开发策划是否明确了阶段r