行汇总整理，出具《业务需求说明书》，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。
第十条业务组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标KPI等），最好是采用原型方式表达。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务部门负责人确认。
第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》，项目经理审批后交给开发组长实施。
第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。
第十三条在项目需求确认后，需建立需求跟踪矩阵，当需求有变更时，需及时的更新跟踪矩
第四节项目计划和监控
第十三条软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。
第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》，包括具体任务描述和项目进度表等。
第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。
第十六条
f项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和开发组组长执行。
第五节系统设计
第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。
第十九条项目组进行设计，出具《设计说明书》和《单元测试用例》。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》。业务组组长和开发组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。
第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得项目经理、业务组组长和开发组组长的审批后方可进行。
第二十二条对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。
第六节系统实现
第二十三条开发组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批r