文件号QP850版本号2012
纠正、预防措施控制程序
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江苏爱科斯伦油田设备制造有限公司
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f纠正、预防措施控制程序
1、目的
文件号：QP850版本号：2012
通过采取纠正预防措施，消除存在或潜在不合格原因，防止不合格再发生，保持体系的持续改进和不断完善，以达到改进产品质量、增强顾客满意的目的。2、适用范围本程序适用于公司在产品实现过程中对不合格或潜在不合格所采取的纠正预防措施的制定、实施和验证。3、职责31质保部负责纠正预防措施的控制，并跟踪验证。32相关部门负责制定并实施相应的纠正预防措施。33管理者代表负责纠正预防措施的审核、监督、协调。34总经理负责纠正措施的审批以及资源配置。4、工作程序41对存在或潜在的不合格应采取纠正预防措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正预防措施应与不合格的影响程度相适应。42识别不合格421不合格包括产品、过程和体系的不合格，应对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，特别是顾客的投诉、产品质量报表、供方能力、审核报告、管理评审的输出、顾客的需求和期望、市场分析、以及本公司自我评价结果等，要引起高度重视，以便及时了解体系运行的有效性，识别产品、过程和体系中潜在的不合格，从中了解和确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求和期望。422信息来源4221客户投诉及需方信息反馈。4222不合格记录。4223内审、外审和管理评审出具的《不合格报告》及《纠正措施报告》。4224供方产品和产品出现严重不合格。4225其他不符合质量方针、目标或体系文件规定的情况。4226各部门信息反馈（管理数据和信息）的分析结果。将上述信息填写在《纠正措施报告》或《预防措施报告》中。423各部门根据本部门存在或潜在不合格对体系和产品实现过程影响的程度提出纠正预防措施、初步解决方案的建议，报管理者代表审批。以便优先解决顾客的问题以及产品实现过程中的关键问题。43质量问题分类：431A类质量问题：指致命及严重故障、重大质量事故、严重r