过程名称六个过程特性
顾客导向过程
□过程具有执行者
□过程已经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
□过程记录保存
相关支持过程
相关管理过程
C1市场营销
C2报价项目确定
C3订单管理
S3人力资源管理
M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进
C4产品和过程设计
开发
C5产品制造
C6产品放行
C7顾客反馈处理
IATF16949过程方法审核检查表
四个支持过程问题
审核员
审核日期
审核部门
□使用什么进行（材料、设备）
审核结果
□有谁进行（具备技能、培训）
□通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）
□如何进行（参考标准）
描述在审核中的观察、证据，以及潜在和YNINC
实际的发现
符观不
适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）
条款：
合察符项合
72
1、过程是否指定负责人？能力是否满足？
73
2、过程配置资源是否满足过程需求？
75
3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行
91
了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？
4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否
过期？5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要
求？如何确保满足要求？6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否
对员工技能加以培训并考核？
7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过
哪些途径？8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件
规定或方法来支持培训过程？9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达
到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗
位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）
11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创
新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？
f过程名称六个过程特性
顾客导向过程
□过程具有执行者
□过程已经被定义
□过程管控方法已经被文件化
□两过程已经建立过程接口
□过程绩效与风险被监控
□过程记录保存
相关支持过程
相关管理过程
C1市场营销
C2报价项目确定
C3订单管理C4产品和过程设计开发
S4文件记录管理
M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进
C5产品制造
C6产品放行
C7顾客反馈处理
IATF16949过程方法审核检查表
四个支持过程问题
审核员
审核日r