业务招待费管理暂行办法
第一章总则第一条为加强XXXXX业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。第二条公司所有业务招待活动必须有其客观的目的性，任何招待上的开支不能背离经营上的目的和要求。
第二章管理规定第三条各业务部门招待费用记在公司分管领导（副总裁及总裁助理）名下，总裁、董事长招待费用由综合管理部配合财务管理部单独统计。第四条业务招待实行定点消费，综合管理部根据消费档次选择34家定点饭店和宾馆，公务就餐和住宿必须安排在公司指定的定点单位进行。凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司分管财务副总裁审批，未经批准的定点之外的餐饮住宿发票一律不予报销。第五条业务招待中，应严格控制公司陪同人数，来宾3人（含）以内时原则上陪同人数不得超过2人；来宾4人（含）以上时，原则上不得超过来宾人数50。第六条业务招待需填写“业务招待申请表”（见附件），按照规定程序办理审批手续。未按规定审批的，费用由招待人自行承担。第七条招待用烟、酒由综合管理部提前集中采购和保管。招待时应从综合管理部领用（表格附后），原则上不准在酒店产生烟、酒类消费。如必须产生，须报分管财务副总裁审批。
f第八条招待用礼品由综合管理部统一采购，凭招待物品申请单
领取。如遇特殊情况，报请总裁批准后另行办理。
第三章招待标准
第九条按照公司出席人员级别以及目的，招待标准分以下几档：
档次高
中高
出席领导董事长、总裁、副总裁
总裁助理部门总经理或副总经理
招待标准300元人
200元人
备注
1、该标准不含烟酒、礼品；2、该标准均指上限，原则上不得突破，上级领导签字
授权除外。
一般
其他人员
130元人
第四章报销规定
第十条业务招待费用在报销时，必须做到“业务招待申请单”、
“消费清单”（500元以下可免于提供）、刷卡凭证（如移动支付则另
行备注说明）、发票四份单据齐全。对手续不全的，财务管理部不允
许报销。超过标准的且无上级领导授权的，财务管理部只允许按照核
定标准予以报销，超过标准的部分不予报销。
第十一条本管理办法自印发之日起执行。
附件：1、业务招待申请表2、招待物品申请表3、业务招待定点酒店
f附件1：业务招待申请表
业务招待申请表
来宾单位及事项
接待时间
填报人
来宾人数
陪同人数
参加领导
备注说明
部门领导
公司领导
注：1、参加领导栏应填写我方参加接待的各级别主要领导。2、公司领r