支
5
硬
8
20
10
5
3
0元天
卧0元天
0元日0元日0元天0元天
根
5
业务据实际
硬
80元天
20
15
8
3
人员
情况实卧0元天
0元日0元日0元天0元天
支
备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费
补贴以外的补贴项目；
2、出差补贴标准包含路程时间；
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位
7
f按规定办理费用预支。2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐
饮费、交通费、交际费不得重复报支。2、交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查
出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费。5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通
费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审
核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50支付。8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位
批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。㈡核销程序1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份
“出差报告单”。⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发
票（补贴部份不需发票）。⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：A：部门经理出差报销单据须经行政部审核后由公司总经理核准；
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fB：员工、业务人员出差报销单据须经部门经理、行政部审核后由公司总经理核准；
2、财务单位复核程序⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批
单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；⑶对于出差费用的超标部分不得报销；⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员
仍须签字证明；⑵《r