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体系程序5内部审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3职责3．1总经理a批准组织年度内审计划和审核实施计划；b批准内部质量管理体系审核报告；3．2管理者代表a全面负责内部质量管理体系审核工作；b选定审核组长及审核员并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。3．3物业部a编写《年度内审实施计划》并负责组织实施；b组织、协调内审活动的展开。3．4内审组长a编制、实施本次内审计划；
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b编写内审报告。4程序4．1年度内审计划4．1．1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果由物业部负责策划各部门全年审核方案编制年度内审计划确定审核的范围、频次和方法经管理者代表审核总经理批准。每年内审至少一次并要求覆盖本公司质量管理体系的要求另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核a组织机构、管理体系发生重大变化；b出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉；c法律、法规及其他外部要求的变更；d在接受第二、第三方审核之前；e在质量认证证书到期换证前。4．1．2年度内审计划内容a审核目的、范围、依据和方法；b受审部门和审核时间。c审核组成员及分工安排。4．1．3根据需要可审核质量体系覆盖的全部要求和部门也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4．2审核前的准备4．2．1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门
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无直接关系的内审员负责。4．2．2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》交管理者代表审核总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性其内容主要包括a审核目的、范围、方法、依据；b内部审核的工作安排；c审核组成员；d审核时间、地点；e受审部门及审核要点；f预定时间持续时间；g开会时间；h审核报告分发范围、日期；i评审综述；j评审工作文件；k审核的日程安排。4．2．3在了解受审部门的具体情况后内审组长组织编写《审核检查记录表表》内审检查要详细列出审核项目、依据、方法确保无要求遗漏审核能顺利进r