年度内审计划
编号：SQ82101A01审核目的
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括：质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。
对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。
被审核部门岗位总经理，管理者代表，办公室，车间，业务部，质检部；
审核依据1GBT190012000idtISO900120002质量手册与程序文件3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应
用到的所有相关的法律法规。
审核方法集中式审核
审核时间、持续时间：20040708至20040709
编制：时间：
审核：时间：
批准：
时间：

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审核实施计划
编号：SQ82101A02审核组组长：XXX组员：XXX
2004年07月89日
第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GBT190012000idtISO9001：20003．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；4．审核时间：2004年07月08日至2004年07月09日
首次会议时间：07月08日9时分末次会议时间：07月09日16：00时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
7月8日
首次会议
9001130
总经理、管理4151525354555661
者代表
64818485
14001600办公室16301730业务部
4254155155356156362162282282384857282183
7月9日9001130
审核组会议
生产部车551636471747582383间
14001500质检部
767438238248385
1630170017001730
审核组会议末次会议

f
内审检查表
编号：SQ82101A03审核员：XXXXXX
受审部门
生产部
时间
共页第页年月日时～时
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
5．3质量方针
5．4．1质量目标
①对质量方针理解；
②询问采购在质量管理中的作用。
提问被审人员，正确解释了对质量方针的理解。提问被审人员正确回答出：A．负责对厂所有采购原、辅材料合格分供方的评审工作。B．不合格的物资进行更换、退货；C．全面负责厂所需原材料的采购供应，确保质量管理体系在本部门正常运行；D．供方进行评价，确保采购合格的产品；r