编号AP10AP101AP1011AP1012AP1013AP1014AP1015AP10151AP10152AP10153AP10156AP102AP1021AP1022AP1023AP1024AP1025AP1026AP1027AP1028AP1029AP10210AP10211AP10212AP10213AP10214
审计要素
中国民航机场安全审计
审计内容危险品运输管理机构与职责是否建立健全了危险品管理的组织机构和管理体系。是否明确了危险品管理的主管部门。主管部门是否有专职或兼职的危险品管理人员。是否明确了危险品管理主管部门的具体职责。其他部门岗位职责制定是否明确了货运部门在危险品管理中的具体职责。是否明确了客运部门在危险品管理中的具体职责。是否明确了安检部门在危险品管理中的具体职责。是否明确了其他有关部门（如应急指挥、安监、培训等部门）在危险品管理中的具体职责。主管部门职责落实主管部门是否制定了公司的监督检查计划。是否按计划定期对公司涉及危险品管理的部门进行检查并对发现的问题及时督促整改。对于局方的整改要求是否及时组织整改并将整改情况报告局方。主管部门相关的危险品管理人员是否完成了危险品知识的培训。是否及时传达并贯彻局方有关危险航空运输管理的相关文件和要求。是否根据局方要求结合本单位实际情况制定本单位的相关措施和要求。是否按照中国民航法律法规要求制定了公司危险品手册。是否定期对公司危险品手册进行更新修订保持手册最新有效。是否将公司的危险品手册及时下发到各有关岗位货运、客运、安检等）。是否组织公司各有关岗位的人员（货运、客运、安检等）学习公司的危险品手册和相关危险品管理规定。是否制定了涉及危险品运输岗位人员的初训与复训计划。复训计划是否满足在二十四个日历月内完成的要求。是否按制定的计划实施训练。是否对各部门训练质量进行监督。审计依据参考
审计方式审计结果提示不适用符合不符合
未检查
备注
重点项
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第1页，共7页
f编号AP10215AP10216AP10217AP10218AP103AP1031AP1032AP1033AP1034AP1035AP1036AP1037AP1038AP1039AP10310AP10311AP10312AP104AP1041AP10411AP1042AP10421AP10422AP10423AP10424AP10425AP10426AP10427AP10428AP10429AP104210AP104211
审计要素AAAABBBBBBBBBBBB
中国民航机场安全审计
审计内容是否对各部门训练记录保存情况进行监督。是否制定并落实信息提供有关措施。是否制定并落实危险品事故事件报告有关措施。其他有关职责事项。危险品手册是否代理航空运营人从事危险品操作r