河北省公安厅交通管理局2014年度部门决算分析报告说明
一、部门基本情况
1．部门职能根据《河北省公安厅交通管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省公安厅交通管理局的主要职责是：依法管理全省城乡道路交通，包括交通安全宣传教育、交通指挥、暑期警卫保卫、维护交通秩序、处理交通事故和车辆检验、驾驶员考核与发牌发证、路障管理、城市交通标志、标线等安全安全设施的设置与管理。2．机构情况及增减变动原因共设6个处级机构：综合处、队伍管理处、秩序安全管理支队、事故处理对策支队、车辆及驾驶人管理支队和高速总队。3．人员情况及增减变动原因机关共有民警64人，离休人员2人，退休人员32人。较13年相比，退休增加2人。
二、部门预算执行情况分析
1．收入支出结构分析
总收入7250737万元，其中财政拨款收入724018万元，占总收入9985。其他收入10557万元为利息收入。总支出767155万元，公共安全支出7643733万元，医疗卫生与计划生育支出30万元，社会保障和就业支出20999万元，
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f住房保障支出3818万元。2、收支增减变化情况为提高新增驾驶员素质，2013年1月1日，公安部123、124号新部令正式出台，在驾驶考试政策方面进行了大幅调整，增加了驾驶培训学时，加大了驾驶考试难度，导致驾驶证报名考试人数减少，规费收入大幅下降。为了推进我系统非税收入征收工作，我局多次组织各支队召开专门会议，采取了一些相应措施，积极组织收入，使非税收入有了一定程度的增加，但仍完不成全年预算收入，为此，在2014年10月对部门预算收入进行调减，调减全年非税收入31805万元。
3．收入支出增减变动原因分析为提高新增驾驶员素质，2013年1月1日，公安部123、124号新部令正式出台，在驾驶考试政策方面进行了大幅调整，增加了驾驶培训学时，加大了驾驶考试难度，导致驾驶证报名考试人数减少，规费收入大幅下降。为了推进我系统非税收入征收工作，我局多次组织各支队召开专门会议，采取了一些相应措施，积极组织收入，使非税收入有了一定程度的增加，但仍完不成全年预算收入，为此，在2013年10月对部门预算调减全年预算支出2703425万元，其中调减专项公用经费支出184735万元，调减专项项目支出856075万元。调减后部门总支出为9308688万元，其中人员经费5535万元，正常公用经费支出37188万元，专项公用经费支出6081674万元，专项项目经费支出3134476万元。4．资产负债情况分析2014年末资产总额33806110万元，负债1079461万元，资r