隐患整改台帐
序号
隐患问题
原因分析
隐患危险程度分类
隐患整改措施
计划完成时间
整改责任人
验收人
1
公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告
未创建实施安全标准化，公司安全管理体系不完善
一般
与安全咨询机构签订协议，创建实施安全生产标准化，计划2016年12月份通过三级安全标准化
验收
20161220
2
公司未配备注册安全工程师
违反《中华人民共一般和国安全生产法》要求
按要求聘任注册安全工
程师
2016615
3
安全生产责任制与公司组织机构不一致
安全生产责任制不符合公司实际
一般
4
一般
主要负责人的安全生产责任制与省政府260号令不一致
主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求
按照公司实际组织机构设置修订完善安全生产2016520责任制
依据山东省人民政府260号令要求修订完善主要2016520负责人安全生产责任制
整改完成时间及完成情况
5公司未与生产车间安全生产责任制一般签订安全责任状未逐级落实
6
一般
未提供安全责任制考核记录
未对安全责任制落实情况进行定期考核
逐级签订安全责任状
2016520
制定安全生产责任制考核管理制度，每季度对安全职责落实情况进行一次考核
2016615
f7
未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件
未及时识别获取一般有关的法律法规、标准和规范性文件
8动火作业安全管理动火作业管理制一般
制度未依据鲁安监度内容不规范，不
发【2015】53号文进符合鲁安监发
行修订
【2015】53号文要
9未提供组织学习规求未对公司安全管一般
章制度的记录
理制度内容进行
安全培训宣贯
10未提供新员工三级新员工未按要求一般
安全培训教育的培进行三级安全培
训记录
训教育
11安全操作规程未包安全操作规程内一般
含化学品危害信息容不完善，缺少化
的内容
学品危害信息的
内容
12未提供工艺危害分未进行工艺安全一般
析的相关记录
风险分析
13未提供2015年度操未及时对操作规一般作规程适应性和有程进行评审修订效性的确认记录
及时获取有关法律法规、标准和规范性文件，形成安全法律、法规和规范性文件清单和文本数据库
2016615
依据鲁安监发【2015】532016520号文要求修订完善安全作业管理制度（含动火作业管理要求）组织一次安全管理制度、2016615工艺安全操作规程的安全培训，保留培训记录
新员工进行三级安全培2016615训教育，培训合格后r