客和法律法的要求
25
是否制定HSPM之相督、量、分析和改善流程，以保HSPM符合格和客要求？
81
26
是否制定相HSPM督、量、分析和改善流程，以保品管理系是有效且具有持改善？
我司是否定期进行内部审核间隔多久进行一次内部稽核？对审核的目的、范围
27
、频次和方法是否明确？
822内部审核
28
有无形成文件的程序书？（包括审核的策划和实施及审核结果的记录和报告的职责和要求等）
29
是否由正防措施建立HSPM系持性改善之能？
851持续改进
30
是否由管理查建立HSPM系持性改善之能？
TOTAL
0
Score无系统0，有系统但不完善1，较完善2，NAX
fSelfScore
I
ter
alAudit
12X012X
Remarks
f0
0
fr