知识产权管理体系内部审核计划表
一、目的：检查公司知识产权管理体系运行过程中的符合性和有效性，考核知识产权
管理方针、管理目标的运行情况，以实现知识产权管理体系的持续改进。二、审核范围：
公司产品的研发生产和销售。三、审核准则：
1）GBT294902013；2）知识产权管理体系文件及其它制度文件；3）适用的法律法规和其它要求。四、审核日期：
五、各部门审核条款：见附表。
六、其他：
计划编制人：计划审核人：计划批准人：
日期：日期：日期：
1
f附表：
知识产权管理体系内部审核计划表
知识产权管理体系要求
职能部门
管
总经理
理者代
（知识产权办
表公室）
部
4
41
总体要求
▲○
知识产权管理体系
42文件要求
421总则422文件控制423知识产权手册
▲
○
○
▲
○
○○
▲
424外来文件与记录文件
▲
○
51
管理承诺
▲
52
知识产权方针
▲○
531知识产权管理体系策划▲○
53策划
532知识产权目标
▲○
○
○
5
533法律法规和其他要求
▲
管理54职541管理者代表职责责权限542机构
○▲
▲○
○
○
和沟通543内部沟通
▲
55551评审要求
▲○
○
○
管理552评审输入
▲○
○
○
评审553评审输出
▲○
○
○
611知识产权工作人员
○
○
6资源管理
61人力资源
612教育与培训613人事合同614入职
○○○
615离职
○
人
管部
部
事部
研发部
采购部
○
○
○
○
○○○
○
○
○○○
○
○
○○○
○
○
○○○
○
○
○○○
○
○
○○○
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
生产部
财销售部务
部
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2
f知识产权管理体系内部审核计划表
616激励
○
○
▲
○
62
基础设施
○
▲
63
财务资源
○
▲
64
信息资源
71
获取
72
维护
731实施、许可和转让
▲
○
▲
○
○
○
▲
○
▲
○
○
7基础管理
73运用
74保护
732投融资733企业重组734标准化735联盟及相关组织741风险管理742争议处理
○○
▲
○○
▲
▲
○
▲
○○
▲
○
○○○
○
○
○
○○
▲
○
○
75
合同管理
76
保密
81
立项
○
▲
○
○
○
▲
○
○○○
○
○
○
○
▲
○
○
○
○
8实施
和运行
9审核
和改进
82
研究开发
83
采购
84
生产
85
售前与售后
91
总则
92
内部审核
93
分析和改进
○
○
▲
○
○
▲
○
○
▲
○
▲售前
▲售后
▲
○
○○
▲
○
○○○
○
r