措施及相关管理办法，避免不合格品混入。公司使用之仪器设备、检具有无定期校验及记录是否有足够的检测设备满足产品质量检测的需要监视和测量装置是否有建立环保物料与非环保物料清单？环保原物料清单是否有定期更新？环保原物料清单更新时是否有报备？是否有导入全场环保物料生产？非全厂导入之厂商是否有完全隔离不同区域生产？所有之仪器设备、夹具、治具有无完整的保养制度治工具是否专用及标识？生产机台是否有保养维护记录？生产机台是否专用及标识？各工作站相应的作业指导书上是否有环保标识？从事环保材料生产的作业人员是否有经过相关之教育训练？是否有检验和试验状态的标识或记录是否有明确的不良品处理流程有无明确的环保异常通报流程？不合格品控制有否进行不良改善效果有何跟踪针对不合格品进行识别管理及区隔管理。如何对不合格进行标识、隔离？进料、制程、出货阶段发现不合格如何进行标识？当出现不合格时如何进行评审？评审的职责权限是否明确？当出货后发现不合格如何进行处理？包括环保异常出货处理？调查项目调查内容
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产品实现
１１６分
f产品实现20分环保体系管理80分供应商分类
客诉处理流程是否明确并执行用以减少不良的措施有无实施及管制客诉处理预防措施是否有执行并得到以有效的管制当客户投诉发生时处理流程是否明确？客户发生书面或口头投诉时有无保留相关纪录？订单接受前是否实施订单评审？评审内容是否包括交付能力、环保符合能力？交付能力订单评审职责权限是否明确？有无制定订单交付保证的进度计划？当订单不能按期完成时如何进行处理？订单变更时如何进行沟通？能否确保订单变更内容让相关人员知道？是否制定员工环境环保、质量意识相关培训计划如何确保与质量、环保操做岗位人员得到相关知识培训？如何进行培训有效性的评估？培训记录有无进行保留培训是否包括公司质量、环保政策对供应商的宣传、培训是否对环保意识进行宣传且制定环保政策公司有无化学品、危险废弃物管理规定有无建立化学品清单？如何进行化学品泄漏、挥发管理？废弃物管理如何采取预防措施确保有害物质、废弃物污染、混入客户的产品？化学品使用现场有无获取有效的MSDS？员工清楚化学品泄漏、挥发的应急处理？公司是否对废弃物进行分类且配置相关垃圾箱危险废弃物是否执行五联单管理在设计管理中设置有r