XXXX有限公司供应商现场审核表
供应商名称
审核人
评分人
审核日期
章节评估范围项次
评估内容
1管理层是否有明确的愿景使命并被员工宣传和理解
2是否有短期和长期政策与战略并有效实施，该战略又是如何展开到市场与业务发展计划中去的
3是否将公司目标数据化后分配到各部门并定期回顾并监督
4是否明确的管理体系并得到认证及客户奖励
5是否有明确的组织机构图及管理层培养计划和继任计划
6是否能发现问题并改进以及是否有具体的改正行动计划并有充分的跟进
7综合信息81市场状况
9
是否有严格的知识产权保密程序并有效实施是否有完整的法律风险规避机制是否有明确降价计划并与客户分享
10是否依赖单个客户单个产品单个市场单个地区等的程度
11是否有一个标准的系统程序来搜集客户满意度并设定贯彻执行和总结持续改善目标
12担保的保修期及售后服务期是否与实益达对其客户的承诺相一致
13主要产品是否具有竞争力过去三年内销售收入趋势如何
14主要成本及产品或服务价格是低于等同还是高于竞争对手
15是否将企业的绩效数据采用行业标竿比较或类似方法而得出的结果进行比较并在必要时由此采取改进措施
得分
0
章节评估范围项次
评估内容
1是否有书面的人事规章制度并符合当地法规要求
2人力资源计划是否和政策与战略公司组织机构以及关键流程的框架相一致
3是否对员工有适当的教育、培训技能和经验，以确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的
4是否有教育训练计划和培训教材
5是否有员工培训并有效实施且保存相关培训记录
6是否考察员工的知识水平和能力将其分类并与贵公司的需求相匹配
人力资源7是否有员工参与提建议的制度2
8是否对员工的离职和缺勤做管控
9是否有员工考核计划并有效实施
10是否有员工的激励机制并效实施
11是否采取多方论证的方法制定工厂、设施和设备计划是否制定和实施评价和监控现有操作有效性的方法
12是否制定应急计划以在紧急情况下如公用事业中断、劳动力短缺、关键设备故障和现场退货满足顾客要求
得分
13是否确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境0
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证据
0123
证据
SSEQOP016F02R2
f章节评估范围项次
评估内容
1在过去三年里贵公司销售额的发展状况成长平稳衰退
2如果主要供应商发生紧急事件公司是否有第二采购渠道应急计划
3最重要的的占总业务的比重是多少该比重是否足以使贵公司的业务风险为零
4所有权股东架构资产是否清晰
5是否有资产r