的，适用授权采购流程：
531需求部门提出申请，交由行政人事部填写《物资采购申请表》；
532需求部门询价后上报物资价格，须候选3家以上供应商，经行政人事部核实，报请公司主管领导批准；
533需求部门指定采购负责人，办理财务借款手续；534需求部门在当地确定供应商、签订采购合同，供应商履约；535需求部门3人以上对采购产品、材料或设备做入库验收，填写入库单；536产品、材料或设备由使用部门办理借用、领用出库手续，填写出库单。537需求部门采购完成后10日内将采购合同、设备验收入库单、出库单交于企业管理部。六、采购合同管理61签订合同前，由行政人事部指定合同承办人员，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营
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诚信度、产品质量等情况进行综合分析和论证，提出初步意见。62根据初步意见，由承办人员负责合同的起草、供方洽谈工作，
谈判签订的合同向主管副总提报审批。63签订的正式合同，自留三份，使用部门、行政人事部和财务
部分别留存。64承办人员负责产品催交，支付货款，并及时将合同的履行情
况向公司领导汇报。65任何人员在签订合同过程中严禁弄虚作假、徇私舞弊、收受
回扣。七、物资的验收入库、出库规定71采购物资到位后，必须经行政人事部组织使用单位检验，验
证合格后方可入库。凡施工用材料，必须随产品附带合格证或质量检测报告。
72对于经检验或验证不合格的采购物资，必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
73各类物资使用部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
74各需求部门在物资验收合格后按需求办理借用或出库手续。八、采购物资付款规定81行政人事部根据每月计划采购数量上报采购资金需求；82采购借款需凭审批通过的《物资采购申请表》办理借款手续；83采购人员收到结算凭证或供方的发票后，应严格审查核对，
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填制验收入库单后，凭借《物资入库验收单》及时到财务部办理结算手续。
84采购人员如果发现发票内容与合同不符或货款有误等情况，应在承付期三天内填写拒付理由书，送交财务部，由财务部向银行办理拒付手续。采购人员应及时与供方联系解决。
85下列情况财务部应拒绝支付采购款项：与《采购合同》的付款方式或付款金额不一致的款项。行政人事部门和物资使用部门未在《物资入库验收单》r