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员工出差、费用报销管理制度
（ISO90012015）
10目的
为规范公司人事考勤管理，明确上班请假外出、因公出差或因公交际应酬审批
流程和制度，特拟定本规定。
20适用范围
适用于公司上班时间请假外出和因公出差人员及因公交际应酬人员。
30职责
31各部门负责外出人员请假单、外出单、报销单的审批。
32保安员负责外出人员手续的核实、放行。
33管理部负责请假单、外出单的批准与考勤的记录。
34财务部负责报销费用的审核、报销。
40规定
41上班请假外出
411所有人员上班时间因事请假外出，须填写《请假卡》，按请假流程经部门、
管理部、总经理逐级审批后方可下班。
412员工下班，到保安室《上班请假外出人员登记表》中登记。
413保安对外出人员所填写内容核实确认后予以放行。
42出差
421因工作需要公司安排出差或个人申请出差由出差人员填写《外出单》报
部门经理审批，经批准后再逐级递交管理部、总经办、总经理审批，经核准后
方可外出。
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422出差人员需要申请用车时，须填写《派车单》并按用车申请流程办理。423出差人员需要清楚填写《外出单》如实注明“外出时间”和“预定返回时间”并严格按照预定时间返回公司。424出差人员将《外出单》、《派车单》交门卫室保安，值班保安核实《外出单》内容，确认无误后予以放行（若外出人员随身携带贵重物品的按“物品放行规定”执行）。425出差人员返回公司须到门卫室进行登记确认，值班保安根据出差人员实际返回时间在《外出单》“实际返回时间”栏中予以记录并签名确认。426临时出差人员（一天以内出差）未能按预定上班时间内返回公司，延迟至下班后才返回公司的需在《外出单》“备注”栏中予以说明原因否则管理部将对其考勤不予补签，作缺勤处理。427部门负责人不得故意包庇纵容下级人员因私外出出差人员不得假公济私外出或利用出差时间办理私事否则一经查出予以严肃处理。43门卫室保安对当天所有《外出单》进行分类整理并做好交接记录，于次日上午800（节假日顺延至上班）将已签名确认的《外出单》递交管理部考勤文员。44日薪人员在出差期间，必须要当地提供考勤记录并且带回给部门主管签字确认后交至考勤人员，乘车时间均不计加班费。45管理部考勤文员结合《外出单》、《请假卡》、《上班请假外出人员登记表》核对请假、出差人员考勤，做好相关记录。管理部对考勤中发现的问题及时知会相关责任人确认，将r