电脑、软件系统等）。72采购此类物品需要事先由需要购买的部门通过企业微信发起申请，部门主管审核，公司负责人审批同意后购买。73购买时需要进行询价，大件物品由行政部负责询价，高价值的机器设备由技术部负责询价。74报销时填写相应的《报销单》，附上对应的发票，采购清单明细及同意购买的审批邮件。五、审批流程1、所有费用均由报销人（经办人）填写《报销单》，先交部门主管审核（审核费用发生的真实性），然后交财务部门审核（审核费用发生的合规性、发票的真实合规性），由公司CEO、总裁签字。如报销人（经办人）是公司高层、部门主管的，先交公司负责人审核（审核费用发生的真实性），然后交财务部门审核（审核费用发生的合规性、发票的真实合规性），完成审批流程后即可交出纳付款。2、业务资金不论金额大小，均需由公司CEO、总裁签字。3、对于其他费用单笔超过1000元的，除了需要对应部门主管审核外，还需由公
f司CEO、总裁审批后方可交财务付款。4、对于加班餐费、加班交通费补贴还需要人事部门确认相应的出勤天数、加班天数和加班日期。
六、报销原始票据要求1、报销的原始凭证必须是有税务监制章的正式发票或是由财政局监制的邮电等部门的专用收据，普通收据及白条一律不予报销。2、原始凭证不得涂改、挖补。不得使用假发票或过期发票。如遇票据丢失、无效或不能取得合法票据的，由责任人自己承担。3、收到原始凭证后需严格审核发票的付款单位名称、开票日期、内容、单价、数量、金额大小写等是否完整、准确，是否加盖财务专用章或发票专用章。4、收到原始凭证后需严格审核发票的性质是否与报销的实际内容相符。
七、《报销单》填制要求1、《报销单》的填写必须分类清晰、信息完整、数据准确；个人报销费用及工程、开发费用需注明费用归属部门，可在《报销单》右上角写明费用归属部门。若报销经办人不属于费用归属部门，需要经费用归属部门负责人签字确认。2、《报销单》填写完毕后，原始票据须分类贴在粘贴单上后，分页标明金额小计和单据数，再将《报销单》贴在粘贴单上面。《报销单》及多张粘贴单一律粘贴左上角部位，便于财务部门装订成册。3、《报销单》填写完毕，并将原始单据粘贴完整后，需要按照报销流程走完相关审批手续后，方能办理财务报销。4、《报销单》要详细写明报销人，要求字迹工整清晰。若报销人非收款人，则应详细写明收款人全称、省市、开户行（支行）、账号等信息。5、差旅费报销填写《差旅费报r