供应商质量评审表
＜评价分基准＞５：充分做到９１～１００％４：做到但仍有不稳定因素　７１～９０％３：存在部分不完善需改善（受委托方可以改善）５１～７０％２：明显存在不完善，改善需花时间（需协商改善对策）　　３１～５０％１：未做到＜3０％根据每项实际检查乘以对应系数的出实际得分
序列号123456789101112131415161718
评内容审质量目标和质量政策是否有相应文件（3分）是否有质量保证流程图责任是否细化（4分）是否编制了文件化的质量手册（2分）是否编制了文件化的文件控制程序是否按程序执行（1分）是否编制了文件化的记录控制程序是否按程序执行（1分）是否编制了文件化的不合格品控制程质量体系序且按程序执行（1分）评分是否编制了文件化的纠正措施程序（1分）是否编制了文件化的预防措施程序（1分）相应记录是否完整有效（2分）是否有相应内外审资料及记录（2分）是否有相应的产品培训及记录（2分）是否有完整的组织架构包括部门组织架构（3分）文件的发行，改版，作废是否有明确的文件管理制度和记录（4分）图纸等技术文件是否经过评审？是否受控，是否有相应记录文件（2分）实施文件图纸变更，是否同时变更其设计控制他相关文件和图纸，变更是否有记录评分（3分）技术文件及图纸变更是否通过授权人审核（2分）技术文件及图纸变更是否有记录文件及明确标注（4分）是否有完备的QC工程图，生产过程中是否按QC工程图进行质量把控。（3分）
得分342111112223423243
得分依据
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制造过程中是否有明确的工序划分（3分）各工序是否有相应的作业指导书（5分）各工序否有相应的制程记录（4分）生产过程中是否有专用的工装，模具（1分）工装模具额存放使用是否清晰明确制程评分（2分）特殊岗位人员是否取得相应人员资质（4分）是否有设备保养程序计划及记录（2分）每道工序人员职责是否划分明确（2分）工人施工作业是否规范（是否穿戴劳保用品，特殊工序是否有相应安全防护）（2分）生产过程是否进行区域划分（加工区，临时存放区，待检验区……）（3分）是否有出入库管理规定、是否按照规定执行（3分）材料、半成品、产成品是否分区域管库房管理理，是否有相应的保管制度（5分）评分库房整洁物料无堆放杂放（2分）出入库账目清晰明确（2分）有无相应的质量管控规程（来料，过程，成品）（5分）检验工具是否齐全，且是否满足产品检验要求（4分）检验器r