重庆市厦坤建设（集团）有限公司差旅费管理规定
一为保证出差人员工作和生活的基本需求，规范差旅费管理，参照重庆市行政企事业单位管理办法，结合本企业实际，制定本办法。二差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。三交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干（一）办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管副总或常务副总审核，总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成工作情况书面总结报告，并向部门领导分管副总汇报，签注意见后，交总经理审批。4、出差人员根据签有考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，填写“差旅费报销”单据，经相关人员审核审批后方可报销差旅费。审核审批程序：出差人员填写单据经部门负责人审核分管副总和常务副总复核总经理核定的程序批签。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的
f差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。6、有借款的员工出差回公司应在3日内报账，超过3日报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，应作为挪用公款论处，将在借款人工资中扣回。并对部门经理和出差人各罚款30元。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成公司损失的，追究各部门经办人及负责人相应的责任，损失费由经办人和部门负责人承担。（二）、费用标准1特殊地区：经济特区，直辖市（重庆除外）。2部门经理及以下人员乘坐出租车飞机需事先请示批准。差旅费报销标准上限
交通费住宿及出差补助元天县地市职位飞机火车轮船入住标准伙食补助实报40303030省会直辖市伙食补助实报40303030特殊地区
住宿实报2001008050
住宿
住宿实报2001008080
补助实报40303030
董事长总裁总经理集团副总裁副总经理集团部门经理集团部门副经理主管一般工作人员
实报经济舱经济舱经济舱经济舱×
实报软卧硬卧硬卧硬卧
实报二等舱三等舱三等舱三等舱
实报单间单间双人双人
实报2001008r