编号：签发人起草部门：采购部起草人批准执行日期：2011730变更记录：不合格产品处理制度一、目的：为了发现原材料、辅料、半成品、成品在不能满足需要时及时采取措施，确保产品质量。二、适用范围：适用于来料、半成品及成品的不合格控制。三、职责1、QM部负责对进料、半成品及成品的不合格进行评判及标识。2、仓库负责对不合格的来料进行处置，并对数量标识负责。3、生产部负责对不合各品进行处理纠正。4、采购部负责对来料的评审并和供方联络。5、技术部负
f责制定原料、产品的标准，并仲裁质量纠纷。四、工作程序1、原料检验⑴进货检验过程中发现的不合格品由检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。⑵产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员、现场质检员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质检联合管理部。2、生产检验⑴生产过程的任何一个环节均有可能产生不合格品，检验和生产人员经过自检和专检将不合格品鉴别出来，防止其流入下道工序。⑵半成品和成品：由质检员或化验员在不
f合格品上粘贴不合格标签并置于相应的不合格区内。3、不合格描述⑴质检员或化验员发现不合格品时，将不合格品发生的区域或缺陷描述填写《不合格品处理单》中，其内容应真实、准确、详细。⑵对在生产过程中出现的轻微不合格品，经生产员工返工后合格的，可不
填写《不合格品处理单》。4、评审与处置⑴质检联合管理部、化验室负责人负责填写《不合格品处理单》的结论处置意见及判断缺陷的严重程度和处理方法。⑵生产联合管理部复评上述处理意见，当同意上述意见时应按排相应班组给予处置。总经理可全权处置不合格事项评审即作为终审。⑶相关部门根据评审结果对不合格品进行处置。5、产品交付后的不合格处理⑴产品交付后顾客以任何方式提出不合格，营销公司
f应将顾客投诉的内容登录在电话记录中，然后反馈给食品公司，由质检联合管理部、生产联合管理部评审。⑵顾客退回的产品由仓库将其置于成品库“不合格区”，填写《退货产品处理单》。⑶质检联合管理部按月对《不合格产品处理单》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，提供质量改进和预防的措施。食品有限公司二O一一年七月三十日
不合格品处理申请单
及原因：见：签字质量科各一份因：
规
格批号、数量发生不合格品部门来源不合格项目
□返工□报废□退货建议处理意见：r