目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第一条请购及其规定一、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。二、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。三、请购单及其提报规定1、请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管批准之后报总经理处签批，最后报道采购部门；2、门店商品是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；3、新开便利店采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要求填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；4、新店开业以后由便利店负责人订货补货，订货数量或者补货数量金额单品不得超过500元，货款可以由便利店备用先行垫付，节假日可以适当存货。
f5、其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；6、遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。7、单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。8、其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管和总经理签字后报采购部。第二条、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；临时性和特殊性采购计划可以电话沟通。（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分r