或单位：
序号不合格、不符合情况简要描述
严重程度
HKJGQESJLZD0602
处置结果
发生日期
编制人：
年月日

f顾客让步接收记录
HKJGQESJLZD0603
工程名称
建设单位
让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录，如协议、会议纪要等）：
部门或领导顾客意见：
对让步接收的意见
记录人：负责人
年月日日期年月日
顾客签章：年月日

f纠正措施□预防措施□单位名称：
纠正措施预防措施
HKJGQESJLZD0701
出现的或潜在的不
合格
不符合属性程度
提出人日期：
质
量□
环
境□
职业健康安全□
质量管理规范□
严重□一般□
原因分析
分析人日期：是否需要制定纠正措施预防措施
是□
否□
纠正措施预防措施内容
编制人日期：
审批人日期：
措施的实施情况
措施的有效验证
有效□
备注
负责人日期：
无效□
需进一步改进□
验证人日期：

f环境因素识别与评价表
单位或部门：
HKJGQESJLZD0801
活动项目
序
排放数
环境因素
频率
号
去向量
环境影响
评分法
法
社
可
发影影万元
是否
时态状态
规符
生频
响范
响程
区关
产值年消
节约
综重要合环境
合率围度注耗量程分因素
性
度
度
填表人日期：
审核人日期：

f单位或部门：
重大环境因素清单
HKJGQESJLZD0802
序
控制方法
重大环境因素存在的活动（部位）环境影响时态状态
号
目标控制运行控制应急控制
编制人日期：
审核人日期：

批准人日期：
f单位或部门：序
作业活动号
危险源辨识与风险评价表
HKJGQESJLZD0901
危险源
可能导致判别作业条件风险评价风险
依据
控制措施
的事故ⅠⅤLECD级别
填表人日期：
审核人日期：
注：编制依据：Ⅰ不符合法律法规及其他要求
Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施
Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）

f单位或部门：序号重大危险源
重大危险源及控制计划清单
HKJGQESJLZD0902
作业活动
危险源
控制方法目标控制运行控制应急控制
编制人日期：
审核人日期：

批准人日期：
f单位：
序号
废弃物名称
废弃物清单数量产生场所性质
HKJGQESJLZD1001
处理方式
处理时间
填表人：

f单位或部门：序号废弃物名称
废弃物处置记录
是否是否单数量
有毒有害可以回收位□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□r