改处盖章确认。644无需填写的项目应在相应表格内划一条正比对角斜线确认。645当记录使用ERP流程自动生成内容时需经制单人签字确认。65记录的收集、整理
记录由各职能部门或工段收集、每月进行一次整理，实施分类装订成册、标识并保存，其工段记录集中在工段或科保存。设备点检记录集中在工厂设备科保存；自主检查记录集中在工厂检查科保存。66记录的检索与归档661为了便于记录的检索，事业部信息中心或轮系工厂人事总务科编制《质量记录编目》，《质量记录编目》包括以下内容：
a记录名称；b统一编号；c填写部门；d保存期限；e保存部门。662由主管部门或工段存放的质量记录应在文件盒及文件柜上标识文件类别名称、文件的提供单位、文件所属时间段，以便于检索。663记录应遵循“5S”管理要求，整齐、清洁、分类摆放，妥善保管，防止丢失、损坏现象的发生。664事业部的各职能部门和工厂各职能部门应在每年的一月、七月初按《质量记录编目》要求分别将半年前的半年期存放记录分别交由信息中心或轮系工厂人事总务科统一归档，并填写《文件材料归档交接单》。归档存放的条件应满足防虫、防潮、防火、防盗和便于检索等要求。67记录的查阅借阅671查阅、借阅有关质量记录应经保管部门负责人批准。672借阅质量记录应填写《文件借阅（复制）登记表》，并在规定期限内归还。68记录的处置681记录的保存期限按《质量记录编目》的规定执行。682超过保存期限的记录分别由信息中心和轮系工厂人事总务科填写《记录销毁审批表》，经管理者代表批准后方可予以销毁，销毁审批记录应予保存。683信息中心和轮系工厂人事总务科应分别对记录的执行情况每半年至少组织进行一次现场检查，并对检查结果进行统计分析，确保记录填写的充分性、客观性、准确性和规范性，对存在问题
f山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部
文件编号QGLDP02022008
质量管理体系文件汇编
记录控制程序
标准条款版次修改状态
第3页
424A0共3页
及时指导改进。69电子版本的记录管理执行《电子文档管理规定》
7原始记录
71《质量记录编目》72《记录销毁审批表》72《文件借阅（复制）登记表》73《文件材料归档交接单》
LDPZJ42401LDPZJ42402LDPZJ42305LDPZJ42311
f附：流程图建立记录评审批准
使用收集与保存归档处置
N
记录是否需要更改？
Y更改
查阅借阅
fr