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主管负责人签字确认,由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
32发票:付款时必须开增值税发票,核对发票内容是否与合同一致,并填写发票明细单存档,在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。
4违约处理41物品出现延期后,采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。42货物出现质量问题后,由使用部门或技术部门提出建议,报部门负责人,采购部接到意见后,需书面或发邮件的形式报给供应商,要求供应商换货或退货。43采购部与供应商协商不成,或造成损失的,由财务核算损失,采购部负责追索。
5审核监督51采购过程中进行财务监督和审核52在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有关业务部门、销售以及相关领导参与外,财务部门要全程参与。财务部主要负责价格
f的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。
6处罚条例61严格按照此管理制度执行,执行度完成率与绩效考核相关联。62采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联,如因人为原因造成的采购事故,每出现一次扣除绩效二分,如连续3个月每月超过3次,将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。63对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为,将按公司有关制度处理。
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