程控电话交换系统分项工程检验批质量验收记录表
内审检查表JL031
审核员：
受审核部门品质部
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项目部及现场
时间
2017年12月26日
审核内容、方法
记录
评价
QE53S441部门的职责、权限是否明确
组织质量管理体系文件的编写和组织质量管理体系活动；公司文件的管理；公司的记录的管理；环境因素及危险源的识别与评价、法律法规的收集及评价、工作环境的管理，数据分析的的归口管理；纠正和预防措施工作的管理、相关的运行控制等。
Q62
部门的目标、指标和方案的建立、考核是否明确、合理
文件收发的准确率达到100。对2017年目标完成情况进行了考核，已完成
Q612S431环境因素危险源的
识别与评价
公司能从消耗性和污染型两类进行环境因素和危险源识别，查“环境因素和评价清单”和“危险源辨识和风险评价清单”，能从办公活动和物业管理服务过程活动进行辨识，主要有水电消耗、中央空调、保洁设备运行等噪声排放；保洁推尘的排放；消杀剂的使用；保卫服务人员人身伤害、车辆违章驾驶、电磁辐射、电梯维修等。符合物业服务特点和公司目前管理现状。
E613614S432
法律法规及其他相关要求的识别
与管理
查“法律法规和其他要求”，其格式为序号、法律规范和其要求名称、适用条款、颁布文号标志号、实施日期、列入清单日期、更新途径、更新频次、更新责任人、合规情况及存在问题等。
登记的法律法规主要法规有：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、北京市环境噪声污染防治办法、企业事业单位内部治安保卫条例、关于埃博拉疫情防控工作的通知等。能够覆盖国家、地方及行业相关的法律法规及其他要求，符合标准规定。
E62614S433目标指标及管理方案的制定实施
组织在《目标、指标和管理方案管理程序》中规定了对组织的目标指标进行策划，以加强目标指标的管理。
组织在考虑了法律法规和其他要求，自身的重要环境因素以及重大危险源，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点后，在内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。组织出示了目标、指标和管理方案，目标指标4项，涉及意外火灾的预防控制、固废排放控制、触电预防控制措施等如：
抽查看目标：杜绝火灾的发生指标：火灾事故发生率为0，
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控制措施：制定相应的管理制r