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纠正预防措施控制程序
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二零一八年二月一日二零一八年二月一日
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版本修改次第A00
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实施日期201821
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目的以消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格的再发生或发生。适用范围适用于已发现的不合格或潜在不合格所采取的纠正、纠正措施或预防措施。定义纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。职责管理者代表：负责对公司质量管理体系不符合或潜在不符合项的纠正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。技术部部长：负责对服务信息反馈、退回产品处理以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品的纠正预防措施的有效性评审以及实施过程中的工作协调。各职能部门：负责对本部门出现的公司质量管理体系不符合或潜在不符合项以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品的原因分析、纠正预防措施的制定、实施以及实施情况的检查和落实。质量部：负责对公司质量管理体系不符合项或潜在不符合项的纠正预防措施的实施效果验证。质量部：负责对服务信息反馈、退回产品处理以及生产过程中出现的不合格品或潜在不合格品纠正预防措施的实施效果验证。工作程序纠正措施采取纠正措施的时机在全过程中，人、机、料、法、环、测及管理等原因皆可能引起以下不合格：产品不合格；内部审核、管理评审提出不合格；第二方、第三方对本公司进行审核发现不合格；顾客抱怨等。综合管理部相关部门向质量管理体系发生不符合项产品发生不合格的人部门提出，并在《纠正预防措施报告单》中描述不合格事实，由综合管理部相关部门组织相关人员对不符合项不合格进行评审。确定不合格原因产品不合格，除偶然发生的原因，由责任部门按《不合格品控制程序》进行处理。
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