政部门办理申请用车手续，其费用按行政部门的规定计算，纳入用车部门或个人费用考核；
2确因工作需要，临时改变出差时间，经分管总监签字批准可凭票报销退票。3确因工作需要，临时改变出差时间，经分管总监签字批准可凭票报销退票
费，但最高不能超过票面价值的20，并且其退票费的30计入分管总监的定额费用；4员工按公司规定享受的探亲和休假，可按规定的标准报销旅差费，但不享受补贴。5以上所有费用均按部门或个人进行归集和记载，计入个人费用定额和部门费用预算进行考核。
三职务消费管理办法
第十六条第十七条
第十八条第十九条第二十条
职务消费指完成个人工作目标所产生的应酬费用、礼品费用等。职务消费定额标准为：总裁：10000元；经营总监：9000元；行政总监：8000
元；部门经理：800元；对外业务部门员工：200元。公司内部事务管理部门按此标准下降20，外部事务部门按此标准增加20，不同的工作岗位在公司发展的不同时期可能存在对内或对外的业务差异，各岗位将在每季度的绩效考评时明确标明属于外务或内务岗位。职务消费管理：职务消费每月初凭发票报销上月费用，超过部分由个人负担，结余部分可延至下月使用，年终绩效评估时，对费用结余而工作目标完成良好的员工进行奖励。公司特殊应酬包括会议礼品、宴请厅级以上客人或涉及公司形象的重大公关活动，其费用不在职务消费内开支，由总裁批准，公司另行支付费用。财务部门按职务消费开支的个人进行归集和考核，任何人所属部门发生了变化，都不改变个人费用的跟踪统计和考核。
四日常财务手续办理程序规定
4．1借支款项
第二十一条借支差旅费用1须向财务提供的借款手续：经批准的《出差核准单》、《借款单》；2出差核准：按《员工出差管理办法》执行；3借款核准：一般员工，由部门经理以上核准；部门经理以上员工，由分管总监核准；其中3000元以上的借款，必须由分管总监核准。
第二十二条借支购物款项
f1须向财务提供的借款手续：经批准的《物品请购单》、《借款单》；2购物核准：所有的日常消耗性物品的采购，均需填制《物品请购单》，并由各
部门子公司审核后，报行政部批准并安排采购，任何部门不得未经行政部批准擅自采购消耗物品；3借款核准：由行政部统一安排，其中5000元以上的物品采购必须由行政总监核准。第二十三条借支公关、市场费用1须向财务提供的借款手续：经分管总监或总裁批准的《业务裁决书》或《公关、市场费用申请报告》、《借款单》；2借r