第一章总则为维护公司利益，规范办公用品管理程序，严控成本，减少浪费，特制定本制度。
第二章办公用品管理的范围第一条本制度所管理的办公用品包括：（一）办公家具办公桌、椅子、文件柜、抽屉柜、保险柜、沙发、茶几等。（二）耐用品移动硬盘、U盘、录音笔、插线板、笔筒、文件架、订书机、起钉器、剪刀、裁纸刀、黑板擦、计算器、扫帚、撮箕、垃圾桶、拖把、水盆、水桶、盆栽等。（三）消耗品胶水、胶棒、单（双）面胶、橡皮擦、涂改液、铅笔、中性笔、签字笔、笔芯、白板笔、印泥、打印纸、墨盒、订书针、大头针、回形针、笔记本、便签纸、标签、信封、账册、长尾夹、文件袋（盒）、饮用水、纸杯、卫生纸、抹布、垃圾袋、洗涤液等。第二条依据本公司财务和资产管理制度，本制度所管理的办公用品不包括以下固定资产：电脑、打印机、复印机、电话机、传真机、碎纸机、投影仪、摄像机、数码照相机、音响器材、冰箱、空调、电扇、饮水机、微波炉、电视机等。
f第三章办公用品采购第三条申购和审批（四）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前填报下月的《部门办公用品申领单》（表1），各部门部长审批签字，报党政综合部（以下简称综合部）。（五）综合部办公用品管理员汇总《部门办公用品申领单》并与办公用品库存台账（表11）核对，根据需要编制《办公用品申购计划表》（表2），经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后，由综合部定期采购。（六）临时急需的办公用品（包括礼品）由相关部门填报《应急办公用品申购计划表》（表3），经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后，由综合部应急采购。第四条采购安排（七）采购分为定期采购和应急采购，均由综合部统一采购，一般情况下其它部门不得擅自采购。（八）综合部办公用品采购员依据审批签字后的《办公用品申购计划表》于每月底定期采购，实行两人以上共同负责制。（九）综合部可以根据实际情况，选择固定的办公用品供应商，采取上门送货、定期结算的合作方式。综合部办公用品采购员应定期调查办公用品供应商及市场价格，及时与供应商沟通，保证最优性价比和质量。（十）采购临时急需的办公用品（包括礼品）、特殊物品或专业物
f品，由综合部为主负责采购，相关部门派专业人员协助采购。
第四章办公用品入库第五条入库登记（十一）办公用品采购及验收后，办公用品采购员在《办公用品申购计划表》的备注栏中签字确认。（十二）r