日期注册法律费用办公室租用办公室装修法律办公场所办公桌椅员工宿舍租用补贴办公费用合计网络及硬件视频聊天服务器视频服务器托管季网站服务器电信托管费（月）硬件费用台式机笔记本电脑公司网络1兆光缆年客服系统其他设备合计视频聊天软件3DMaxOffice软件费用预计支出MailServerWi
dows财务软件sql甲骨文合计人力资源薪水（包括税收和福利）董事长总裁副总裁财务部视频部运营部市场部网站部客服部合计运营成本市场费市场宣传硬广告软文论坛线上线下活动促销品DM单或其他差旅杂费合计其他人力成本培训（10）培训成本人员招聘
公司启动2006年5月500000
500000
2台机器1台数据库
3000000
5000月（按实际架设计算）1台621800000200000015000
681500015000000
15000000111112004112300000400000800000600000500000
100000100000
f月度支出合计年度支出总计主要任务
24215000
公司开办组建工作1公司注册2软硬件购买3服务购买及托管事宜4人员招聘及网站雏形确定
任务列表详细工作列表预计收入运营指标
注册用户平均在线用户付费用户销售收入月度收入合计半年度收入合计半年度利润合计
f2006年6月000
2006年7月
2006年8月
2006年9月
2006年10月
2006年11月
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网站建设实施1架设调试服务器2确定代理商3初期市场推广4完成公司架构5员工培训
网站正式运营1网站正式运营2进入正式推广期3商务合作启动4进入会员成长期5代理商拓展会员
网站初步成长期1营利模式确定2商务合作实施3稳定会员4代理商拓展会员5增值内容完善6商务交友网站启动
网站快速成长期
1网站优化改版2商务交友与聊天资源整合3商务交r